Creación e implementación de una metodología de autoevaluación de controles en la Dirección General de Liquidación de haberes (DGLH) de la UNNE
La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), como organización del estado nacional debe adaptarse a entornos cada vez más complejos, abiertos y con mayores exigencias de eficiencia y transparencia. La modernización del Estado incluye necesariamente la modernización de los mecanismos de control. C...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis de maestría |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura
2021
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/28760 |
| Aporte de: |
| Sumario: | La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), como organización del estado nacional
debe adaptarse a entornos cada vez más complejos, abiertos y con mayores exigencias de
eficiencia y transparencia. La modernización del Estado incluye necesariamente la
modernización de los mecanismos de control. Contar con eficaces controles internos
permitirá una mayor eficiencia en las operaciones, fiabilidad e integridad de la
información, minimización de riesgos y el cumplimiento de políticas y procedimientos de
la institución. Considerando marcos de referencias de gestión de TI, control interno,
gestión del conocimiento y gestión de riesgos, se propone una metodología de
autoevaluación de controles, con un enfoque de procesos, para ser aplicada en la gestión de
los sistemas de información de la Dirección General de Liquidaciones de Haberes (DGLH)
de la UNNE. Se considera como caso de estudio un proceso en particular, el de Novedades
de Liquidación de Haberes de unidades académicas, dado que es un proceso crítico y
transversal. Interactúa con diferentes aplicaciones del Sistema Interuniversitario Nacional
SIU (Mapuche, Wichi, Araucano) y otros sistemas nacionales como AFIP, ANSES y
RHUN (Recursos Humanos de Universidades Nacionales), y en este proceso es crítico
también el aporte de las personas que intervienen en el mismo. La metodología consta de 7
fases, que requieren información y generan entregables con objetivos bien definidos. Las
fases serán sistematizadas mediante un prototipo que recabará la información y ofrecerá los
entregables. Los resultados permitirán monitorear los indicadores de control definidos y
retroalimentar el sistema para mantener y mejorar el control del proceso completo de
novedades, anticipando problemas y minimizando riesgos. Esta metodología pretende, por
una parte, mejorar la gestión de TI de DGLH, y por otra, contribuir a promover una cultura
de gestión de riesgo y de gestión del conocimiento en la universidad, para el logro eficiente
de sus objetivos. Cabe destacar que este trabajo se ha realizado en el marco del Acta de
Acuerdo entre la FaCENA y el Instituto Rectorado de la UNNE, aprobado por Res. 236/20
CD, el cual promueve el desarrollo de los Trabajos Finales de Maestría en el ámbito de
desempeño laboral del maestrando, respetando las condiciones acordadas. |
|---|